📋 Processo de Negativação Manual:
1. Arquivo XLS de inadimplentes (Relatórios de Contas a Receber > Gerar Planilha Inadimplentes)
2. Arquivo XLS de negativados atuais (Central de Negativações > Baixar Consulta em XLS)
3. Clique em "Processar e Gerar Relatório"
4. 📋 Botão Copiar = copia apenas o nome do cliente
5. ✅ Botão Feito = marca como processado (acumula boletos/valores do dia e do mês)
6. ✗ Botão Inapto = cliente não será mais listado (excluído permanentemente dos próximos relatórios)
Arquivo de Inadimplentes
📌 Filtros aplicados:
Valor da fatura > R$ 99,00
Atraso entre 91 e 719 dias
Clientes não negativados ou com status "Erro"
Clientes "Inaptos" são removidos
Múltiplas faturas são agrupadas e somadas
Arquivo de Negativados (Base Atual)
📄 Estrutura esperada: Coluna B = Nome do Cliente, Coluna G = Status (Ativa, Baixada, Erro)
