📋 Processo de Negativação Manual:
1. Faça upload do arquivo de inadimplentes (XLS)
2. Faça upload do arquivo de negativados atuais (XLS)
3. Clique em "Processar e Gerar Relatório"
4. O sistema gerará um arquivo TXT com os clientes aptos para negativação
Arquivo de Inadimplentes
Clique para selecionar ou arraste o arquivo
Data referência para calcular dias em atraso
📌 Filtros aplicados:
Valor da fatura > R$ 99,00
Atraso: entre 91 e 719 dias (excluindo 90 e 720)
Cliente não consta na lista de negativados ou consta com status = "Erro"
Arquivo de Negativados
Clique para selecionar ou arraste o arquivo
Colunas esperadas - Negativados:
Coluna B = Nome do Cliente Coluna G = Status Negativação
Clientes Aptos para Negativação
Total de clientes aptos: 0Ordenado do maior para o menor valor
📋 Sobre o upload:
Faça o upload do arquivo XLS/CSV contendo a base completa de clientes.
O sistema irá identificar e adicionar apenas os clientes novos automaticamente.
Total de clientes na base
-
Última atualização: -
Formato esperado:
• Coluna B = ID do Cliente
• Coluna D = Nome/Razão Social
• Coluna F = CPF/CNPJ (documento principal para busca)
Aguardando upload do arquivo...
✅ Upload concluído!
Como obter o arquivo:
Sistema > Cadastro > Análise de Crédito > Central de Negativações > Botão de Download > Baixar consulta em XLS
O arquivo deve conter as colunas: ID, Cliente, Código Restrição, Data Negativação, Financeiro, Unique ID, Status, Forma Negativação, Forma Remoção, Mensagem
Aguardando upload do arquivo...
ID
Cliente
Código Restrição
Data Negativação
Status
Última Atualização
Nenhum dado carregado
📤 Upload de Pagamentos - Serasa Parceiros:
Faça o upload do arquivo de pagamentos do Serasa Parceiros (formato CSV).
Arquivo CSV com CPF na coluna A e CNPJ na coluna B.
O sistema buscará o documento na Base de Clientes e depois verificará se o cliente está negativado.
Aguardando upload do arquivo...
Total de registros
0
Documentos únicos
0
Clientes identificados
0
Negativados ativos
0
⚠️ ATENÇÃO:
Estes clientes realizaram pagamento e constam na lista de negativados com status "Ativa"!
Cliente
Documento
Tipo
Data Negativação
Status
Forma Negativação
Ação
✅ Nenhum cliente negativado encontrado!
Todos os pagamentos são de clientes sem restrição ativa.
⚠️ Documentos não localizados na base:
Como obter o arquivo:
Dashboard Contas a Receber > Inadimplência (qualquer barra) > Engrenagem >
Status: Baixados Data pagamento: ontem (ou data específica) > Filtrar > Baixar consulta em XLS
